一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容  

预算单位 儋州市价格认证中心 的项目 综合工作经费属于其他运转类

主管部门为儋州市发展和改革委员会

项目负责人为：周杰娜

联系电话：

项目概述如下：综合工作经费为儋州市价格认证中心开展价格鉴定相关工作所需的经费。主要用于办公费、培训费、差旅费、工作午餐费、水费、电费、邮电费、设备购置等费用支出。   

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：根据年度工作计划，合理安排使用综合工作经费，保障开展价格鉴定相关工作所需的办公费、培训费、差旅费，工作午餐费等费用。

2023年度目标：根据年度工作计划和总体目标，按时支付办公费、培训费、差旅费，工作午餐费等费用，以此确保中心价格鉴定工作顺利进行。

当年年度目标完成情况：已按工作计划及工作进度完成支出。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据我单位2022年度综合工作经费使用情况，事前做好资金测算工作，根据工作需要申请预算安排。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数570000元，资金总额-全年预算数670000元，

财政资金-年初预算数570000元财政资金-全年预算数670000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数669527.72元，资金总额-执行率99.93%元

其中：

财政资金-全年执行数669527.72元，财政资金-执行率99.93%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

经费由财政局严格审核下拨，手续完整，程序规范；支出严格把关，不存在支出截留、挪用、挤占资金的现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

综合工作经费保障2023年日常工作运行，完成了年度业务培训、单位人员体检等年度工作计划；按时支付用于开展价格鉴定工作所需的办公费、培训费、差旅费，工作午餐费等费用；日常管理均按照相关管理制度执行，严格控制，厉行节约反对浪费，合理调控日常开支。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

严格执行财务管理制度，资金的拔付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。做到厉行节约，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。从项目的经济性、效率性和可持续性方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1.经济性。该项目全年预算资金670000元，实际支出669527.72元，执行率99.93%。未超过2023年全年预算。有效地控制了项目成本。 

2.效率性。全年按计划进度完成。

3.可持续性。综合工作经费保障了日常工作的正常开展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

全年按计划进度完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据财政预算管理要求，一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。二是整体上各项目能够按照工作进度支出，保障了各项工作的顺利开展。三是要注重财政资金使用的经济性、效率性和可持续性。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

主要经验及做法：对项目的进行阶段要实时掌握，包括资金的使用情况、使用进度、使用内容等均要及时了解，以确保单位的工作顺利进行。

存在问题：对项目预算编制细化把握不够精准，导致项目实施过程需要进行指标调整。

建议：完善制度、创新机制、加强管理、强化监督。优化财政支出结构，提高财政资金使用效率。

儋州市价格认证中心综合工作经费绩效自评表.xls

来源：互联网