自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评表》

4. 部门预算支出整体绩效自评报告网上公开截图（主管部门含下属预算单位预算支出整体绩效自评报告公开截图）

5、其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录表，与自评表指标对应）。

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

娄底市风景园林中心作为娄底市城市园林绿化建设维护的专业部门，成立于1980年，副处级事业单位，现有在编在岗人员253人，退休职工195人。承担街道绿化养护面积209万平方米，公园（石马公园、春园公园、早元公园、甘桂公园、青山公园、涟水南岸公园）和小游园管养面积共约58.86万平方米。内设11个副科级科室：办公室、人事部、财务部、风景园林绿化室、风景园林建设室、公园事务室、风景园林规划设计室、风景园林质量评价室、园林科研室、离退休人员服务部、纪检监察室。下辖6个单位，其中城市道路绿化所、石马公园服务中心、园林绿化服务中心3个单位为正科级；春园公园服务中心、早元公园服务中心、园林绿化监测所3个单位为副科级。

（一）2023年度重点工作

1.党建引领，中心工作全面开展

2023年，我中心坚持党建统领全局的指导思想，坚持把党的政治建设摆在首位,严格落实党建责任制,将党建工作与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核,年初制定前瞻性党建工作计划并认真抓好落实。

①严肃党内政治生活，持续深入开展党性教育。高标准落实“三会一课”等基本制度，深入开展“机关联基层、党建促治理”行动。各支部全面推行支部主题党日活动，主题党日活动与“三会一课”等紧密结合。召开“七一”座谈会，组织全体党员赴湘西十八洞村、怀化芷江开展党建活动，深入开展党性教育。

②狠抓党风廉政建设，持续建设风清气正队伍。一是完善修订现有规章制度，织密制度笼子，抓好工程项目建设、苗木（货物）采购、游乐项目招投标等廉政风险点监督；二是开展廉政谈话，为干部职工时刻上紧廉政发条；三是持续开展清廉机关建设，认真抓好党风廉政建设责任制的落实，签订好“责任状”和“承诺书”。通过加强学习，完善制度并严格执行，干部职工牢固树立党风廉政和作风纪律意识，队伍建设风清气正，队伍管理更加规范。

③深入开展主题教育，持续推进学习型党组织建设。在抓好党委中心组和职工理论学习的同时，召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员大会，制定主题教育计划和方案，深入学习《中国共产党章程》、党的二十大报告、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，学习领会习近平总书记主题教育系列重要讲话精神，关于湖南工作和城市管理工作的重要讲话和指示批示精神。积极开展“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”专题研讨。通过通读原文，精读重点篇章，结合“三会一课”“一课一片一实践”主题党日活动、学习交流分享会等形式开展学习，持续推进学习型党组织建设。

④全面落实意识形态工作责任制。加强意识形态领域风险研判和预警处置，做好舆论引导和舆情处置。引导党员干部自觉规范“八小时之外”言行和网上言行，密切关注职工网络思想动态，动员职工多发布正能量的信息，鼓舞职工士气。

2.园林绿化建设

①增绿提质，绿化品质更高。2023年，按照“绿色环绕，城在林中，林在绿中”的建设方针，我中心积极开展增绿提质，对城区主干道进行绿化提质改造和完善，提高道路绿化覆盖率，改善城市道路绿化质量和景观品位，形成特色突出、错落有致、层次分明的绿化景观。一是开展提质改造。先后完成了娄底高速公路南连接线（汽车南站-万宝大道）和北连接线（创业大厦-桐梓小学）、高丰路（早元西街-娄涟公路）、湘中大道、金星路的提质改造工作；二是开展景观完善。对吉星路“月季大道”景观进行了全面完善升级；三是打造精品节点。完成吉乐、吉秀、吉月等11处交通岛提质改造，增植樱花、月季等开花植物，打造精品节点。四是开展补栽补植。对所辖街道的缺株苗木、病残树、裸露地开展整治，对辖管公园和新接管小游园进一步丰富植物配置，开展绿化改造和补栽补植，完善公园、游园景观体系。2023年，在增绿提质工作中，共栽植乔木、亚乔木约5000株，灌木球4000余株，小灌木43万余株，栽植麦冬约 14万斤，铺草皮3万余㎡，撒播花种约2000㎡。

②鲜花环绕，城市“颜值”更高。花园城市建设工作持续推进，一是依托道路提质改造打造特色花卉景观大道，完善了新星路“樱花大道”、高丰路“桃花大道”、湘中大道“紫荆大道”、金星路“杜鹃大道”等特色景观建设；二是进一步完善公园景观，在原有公园规划的基础上，调整植物配置，大量增植花灌木和花卉地被植物，如石马公园增植大量杜鹃，打造“杜鹃花海”气氛，形成特色品牌；三是在城区主要街道路口、交通岛、桥梁等地栽（摆）时令花卉，中心城区四季鲜花不断，春节、五一、国庆等重大传统节日，在城区重要节点布置大型花卉造型，营造热烈喜庆的节日氛围；四是打造“一桥一景”，在城区各桥梁摆放鲜花，推进立体绿化。共栽（摆）月季290盆、三角梅500盆、茶梅300盆、各类时令草花100余万盆。以鲜花装扮城市，打造城市高“颜值”。

③精细管理，绿化景观更美。以“清源头、见本色、展形象”为目标，扎实开展“绿美行动”，对街道绿化日常养护实行网格化精细管理，不断提高城市绿化品位。一是加强主次干道绿化苗木修剪，加强桩景及造型树的造型和养护管理，彰显一街一景、一路一品的绿化景观；二是开展绿化带除草清杂，及时清除枯死苗木，维护市容市貌；三是加强绿化苗木的水肥管理，确保街道绿化苗木长势良好，全年累计施放复合肥14吨、生物有机肥30吨，洒水11035车；四是遵循“预防为主、防治结合”的原则开展园林绿化病虫害防治，全年喷洒农药466车次，有效控制植物病虫害的发生和发展；五是开展绿化苗木清洗美化，确保苗木叶面无积尘，保持本色。

④关注民生，服务意识更强。坚守“我为群众办实事”的初心和使命，一是做好市民休闲公园、绿地的建设。紧紧围绕市民休闲、娱乐、健身的需求，利用联村建绿资金，积极推动小游园建设。完成了乐坪游园和洪德游园的建设，并做好在建小游园的质量、进度监管，指导完成了静安园、凤阳园、海棠园、娄北园的建设。二是完善现有公园服务功能。在及时维护修缮公园基础设施的同时进行提质改造，如青山公园完成了文体广场灯带沟的改造项目，解决了灯带沟玻璃经常破损带来的安全隐患；在太极广场处新建台阶，打通了太极广场至文体广场的通道，方便游客通行；对公厕化粪池排污管进行改造，彻底解决公厕经常堵漏的问题。通过改造，各公园功能更完善，服务更便民。三是举办花展丰富市民文化生活。4-5月在石马公园成功举办娄底市第二届杜鹃花节暨春季花展和娄底市第一届月季花节，极大地丰富了市民的业余文化生活需求，反响良好。四是打造优质营商环境，妥善处置市民求助。对市民提出的树木修剪、移植等诉求及时予以解决，市民满意度高。

⑤规范管理，园容园貌更精致。为规范公园管理，制定了《娄底市风景园林中心辖属公园管理规定》，所属各公园严格按规定加强精细管理，加强工作标准，不断提高公共服务水平。一是按照一级养护标准常态化开展公园绿化养护精细管理；二是卫生区域承包、网格管理，明确作业标准，严格目标考核，奖优罚劣，形成长效管理机制；三是及时维修和维护公厕、路面、照明、给水、园桌园凳、垃圾箱等各类公共设施，保证游园需要；四是加强游乐项目常态管理，定期进行安全隐患排查和环境卫生检查，改善游园环境，及时跟进、协调，加快游乐项目建设，创造创收增长点。

⑥严格监管，护绿效果更佳。认真履行园林绿化维护和监管职责。通过整治辖区绿地内乱堆乱扔、乱挂乱晒、种植蔬菜等现象；清除绿化带内违规标识；跟踪监管城区绿化带内已许可的施工行为；开展绿化带践踏道整治；加大对占绿侵绿毁绿损绿违法案件的查处力度等方法，确保街道绿化完整，有效维护城市绿化建设成果。

⑦常抓不懈，安全意识更强。一是落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任状；二是大力开展隐患排查，对绿化施工、修剪造型、农药喷洒、公园游乐设施、车辆、森林防火等重点项目的安全隐患不定期开展排查整改，杜绝安全事故发生；三是抓好汛期安全生产监管，对各公园全面开展防汛安全隐患排查和整改，做好值班值守；四是认真开展安全生产月、消防应急演练等活动，强化日常管理；五是抓好高温防暑和防溺水工作，邀请专业机构到公园开展防溺水知识现场培训；六是健全矛盾调处机制，专人负责，认真受理群众意见、及时化解矛盾纠纷；七是狠抓社会治安综合治理和维稳、禁毒工作措施的落实，排查防范综治不稳定因素，确保全中心安全稳定。

⑧凝心聚力，职工权益有保障。维护职工合法权益，认真抓好工、青、妇工作。组织广大党员、干部职工积极开展“关爱困境妇女儿童·圆梦微心愿”活动，筹集善款3645元；开展困难职工帮扶慰问；组织会员开展“三八”妇女节、春游活动和健步走活动；组织人员参加市城管综合执法局“庆三八”文艺汇演和第九届男子篮球比赛并取得优异成绩；及时发放节日物资。以活动开展为载体，做好关爱职工工作，丰富职工精神生活，队伍凝聚力不断提高。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023年本部门整体支出6508.23万元，用于城市绿化养护。主要是娄底中心城区道路绿化面积209万平方米和6.5万株行道树的维护养护，石马公园、春园公园、早元公园、青山公园、月琴山公园、甘桂公园、小游园约58.86万平方米的绿化养护、商业经营和基础设施维护等管理工作，以及人员工资开支。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款支出5054.48万元。其中基本支出5050.91万元，主要包括在职人员的基本工资、绩效工资、社会保障费、住房公积金、绩效奖和离退休人员的生活补助等人员经费，以及办公费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车维护费、差旅费、其他交通费、维修维护费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、绿化养护生产费用等日常公用经费。项目支出3.57万元，为石马公园更换路灯款。

2023年一般公共预算财政拨款支出中，“三公”经费1.81万元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费0元；公务用车购置及运行维护费1.81万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）2023年部门预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

目标1：单位运转保障。我单位属于差额拨款，积极对外创收，对内节省开支，取得了一定的经济效益。但是在经济下行压力增大，市场创收渠道趋紧的情况下，我单位对外创收以保障生产生活的开展成为全中心职工最重要的工作。年末保证单位职工对财政资金保障和单位经费保障的预计满意率达到95%。

目标2：生产维护保障。确保城区道路绿化干净、整洁、苗木长势良好，景观有特色；石马、春园、早元、青山等公园及时养护到位，为广大市民创造一个景观优美、休闲舒适的公园环境；在创文创卫工作中取得检查组的肯定和社会各界的好评。乔木灌木成活率达到95%，养护措施及时率达100%，道路、公园美化率达到95%，让全市市民满意率达到90%。

2023年度一般公共预算财政拨款收入为5054.48万元，政府性基金预算财政拨款收入260万元，事业收入（专户非税）123.26万元。全年支出为6508.23万元，差额达1070.49万元。2023年度全体园林职工共同努力，积极拓宽创收渠道，开源节流，保证了全年经费的正常开展，实现了年初的既定目标。

我中心目前养护范围为娄底中心城区、万宝新区的街道绿化，娄北连接线高丰路的绿化养护，石马、青山、春园、早元、甘桂和涟水南岸6个公园的绿化。全年拨付的园林绿化养护费用2138.4万元，远远低于《湖南省园林绿化养护定额标准》。园林中心全体职工坚守操作一线，尽可能的解少临聘人员，积极对外创收，从根本上做到开源节流。2023年先后完成了娄底高速公路南连接线（汽车南站-万宝大道）和北连接线（创业大厦-桐梓小学）、高丰路（早元西街-娄涟公路）、湘中大道、金星路的提质改造工作；吉星路“月季大道”景观进行了全面完善升级；完成吉乐、吉秀、吉月等11处交通岛提质改造，增植樱花、月季等开花植物，打造精品节点；对所辖街道的缺株苗木、病残树、裸露地开展整治，对辖管公园和新接管小游园进一步丰富植物配置，开展绿化改造和补栽补植，完善公园、游园景观体系。有效保证了街道、公园绿化苗木整齐，圆满完成年初设定的绩效目标。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

全年完成了绩效目标和指标任务。

（三）加强部门整体支出绩效管理的举措

1.严格按《政府会计制度》的规定规范财务核算。各项资金均严格按功能分类和经济分类核算，以使单位财务数据能准确、完整反映各类资金的收入、支出和结转结余情况，便于资金的管理和预决算的编制。

2.进一步提高预算的准确性。按照财政预算编制的要求，根据单位实际情况，将单位没纳入年初预算但财政后续每年都会追加拨款的常规项目支出纳入年度预算，切实提高项目预算的准确性。

3.进一步规范绩效目标编制。编制资金绩效目标时力争指向明确、细化量化、合理可行。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2023年度部门（单位）的绩效评估考核结果

市城市管理和综合执法局对我单位2023年度的绩效考核结果为良好。

（二）2023年度部门自评得分情况

本单位根据部门整体支出评价指标表的自评得分情况如下：

1、预算配置得分5分

①在职人员控制率，得5分：2022年本单位人员编制数为291人，实际在职人数253人，在职人员控制率是（253/291）*100%=8.69%≤100%，计5分。

②“三公经费”变动率，得0分：2023年的“三公经费”预算数为2.2万元，2022年的三公经费预算数为0万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数2.2万元-上年度预算数0万元）/上年度预算数0万元]，计0分。本单位为差额拨款单位，2023年前均未做“三公经费”预算安排，各年度预算数均为零，2023年要求做“三公经费”预算安排，故得0分。

 2、预算执行得分18分

①预算完成率，得10分：预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数4968.75万元+本年追加预算345.72万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数4968.75万元+本年追加预算345.72万元)*100%=100%，计10分。

②预算控制率，得8分：预算控制率=（本年追加预算345.72万元/年初预算数4968.75万元）*100%=6.96%,计8分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率，得8分：本单位公用经费支出未超出预算安排金额。

② “三公经费”控制率得8分。“三公经费”控制率=[（“三公经费”实际支出数1.81万元-“三公经费”预算安排数2.2万元）/“三公经费”预算安排数2.2万元]=82.27%，计8分。

③政府采购执行率，得6分:（实际政府采购金额963.96万元/政府采购预算数963.96万元）*100%=100%，计6分。

④管理制度健全性，得8分：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

⑤资金使用合规性，得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分：由市城市管理和综合执法局统一公开信息。

4、产出及效率得分为26分。

①职责履行，重点工作和业务工作得分8分  

2023年我中心在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

②经济效益和社会效益6分

促进城市空气清新、景观优美、生态友好，城市人居环境明显改善。城市园林绿化是唯一有生命的城市基础设施，城市园林绿化维护功在当代，利在千秋。打造优美的城市环境，提高人们的幸福指数。

③行政效能，得6分：我中心在2023年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。

④社会公众或服务对象满意度，得6分：服务对象全市市民，满意度90%，计6分。

综合以上各项指标，我中心财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2023年部门整体支出绩效自评得分90分。

五、存在的问题原因分析及下一步改进措施

存在的问题：我中心虽然为公益一类事业性单位，但是目前仍然执行差额拨款，年初财政预算资金与年未实际开支资金差额大，在市场经济不景气，市场环境发生变化的情况下，我中心对外创收渠道空间缩小，实际工作中会碰到资金周转不及时，偶尔会拖欠部分公积金的缴纳和绩效评估奖金的发放。

改进措施：积极创收，节俭开支，使整个中心资金及时周转到位，确保单位良好运转。

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

（注：以上数据取自全年支出数，包括预算内资金和预算外资金）

2023年度部门整体支出绩效自评表

信息来源：娄底市风景园林中心